扬州市邗江区实验学校2017年度部门决算公开内容

作者: 来源: 发布时间:2018年09月01日
 

扬州市邗江区实验学校  

2017年度部门决算公开内容  

   

 目  录  

第一部分 部门概况  

一、              主要职能  

二、              部门决算单位构成情况  

三、              2017年度主要工作完成情况  

第二部分 扬州市邗江区实验学校2017年度部门决算表  

一、        收入支出决算总表  

二、        收入决算表  

三、        支出决算表  

四、        财政拨款收入支出决算总表  

五、        财政拨款支出决算表  

六、        财政拨款基本支出决算表  

七、        一般公共预算财政拨款支出决算表  

八、        一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

九、        一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表  

十、        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

十一、机关运行经费支出决算表  

十二、政府采购支出决算表  

第三部分扬州市邗江区实验学校2017年度部门决算情况说明  

第四部分 名称解释  

   

第一部分 部门概况  

一、部门主要职能  

(一)实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展。  

(二)按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。  

(三)把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。  

(四)保证学生的课外活动时间,组织开展娱乐文化等课外活动。  

(五)建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。  

二、部门决算单位构成情况  

内设机构15个,分别是:党总支、校长室 、工会、副校长室、办公室、教学处、德育处、教科室、团委、妇工委、总务处、会计室、信息技术办公室、图书馆、保育处。  

2017年学校共有在职人员437人,编内聘用人员13人,退休19人;遗属补助4人、合同人员217人。   

三、2017年度主要工作完成情况  

2017年度,我校以科学发展观和党的十八大精神为指导,以“成就自主发展的幸福学生”为核心办学理念,高举“德育为先、质量为本、科研兴校、特色强校”大旗,秉持“以德育德,以爱育爱”的办学理念,不断优化学校“以人为本,服务育人”的管理策略,强化师资队伍建设,深化教育教学改革创新,推进精致化管理,各项工作和谐发展,教育教学质量和社会美誉度得到显著提升——中考成绩在全区遥遥领先;在市、区级中小学质量监测中,成绩在全区名列前茅。 “优质轻负”品牌建设成果得到来自全国各地专家和同行的高度评价。

一、坚持把教师队伍建设作为提高素质教育质量的第一要务,以人为本,强本提质。

1.加强党员干部队伍建设

2.加强师德建设

3.加强师能建设

4.加强对“新教师”的培养

二、坚持把提高教育教学质量作为学校工作的重中之重,以质立校,以质强校。

1.向学生德育要质量

2.向课堂教学要质量

三、坚持把学生全面素质个性化发展作为学校特色追求,以特促校,以特名校。

1.推进“国家课程校本化”建设

2.推进“校本课程精致化”建设

四、坚持把民主规范化精致管理作为学校发展根本保证,以规化人,以境育人

1.推进民主管理

    2.强化后勤管理

3.强化家校合作

第二部分 扬州市邗江区实验学校2017年度部门决算表  

(具体公开表格见附件)  

第三部分 扬州市邗江区实验学校 2017年度决算情况说明  

一、收入支出总体情况说明  

扬州市邗江区实验学校2017年度收入、支出总计11403.66万元,与上年相比收、支总计增加3124.57万元,增加37.74%。主要原因是人员增加、工资调整等。其中:  

(一)收入总计11403.66万元。包括:  

1.财政拨款收入8317.5万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加1953.95万元增加30.71%。主要原因是人员增加、工资调整等。  

2.上级补助收入0万元。与上年相比减少0万元,减少-%。  

3.事业收入517.35万元。与上年相比减少46.96万元,增加9.98%。  

4.其他收入2568.82万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的三产房房租、校安工程拨款等收入。与上年相比增加1123.67万元,增长77.75%。主要原因是校安工程拨款等收入等。  

5.用事业基金弥补收支差额0万元。  

6.年初结转和结余0万元,主要为上年结转本年使用的资金。  

(二)支出总计11403.66万元。包括:  

1.教育支出11403.66万元,主要用于实施初中、小学、幼儿园教育而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加3124.57万元,37.74%。主要原因是是人员增加、工资调整等。        

2.其他支出0万元。与上年相比增加0万元,增长   %。  

3.结余分配0  万元,与上年相比减少0万元,减少  %。  

4.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的基本支出结转和项目支出结转、结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的人员经费及维修改造等项目资金结转结余,需要延续到以后年度按有关规定使用的资金。  

二、收入决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校本年收入合计11403.66万元,其中:财政拨款收入8317.5万元,占72.94%;上级补助收入0万元,占 %;事业收入517.35万元(住宿费、保育教育费收入),占4.54%;其他收入2568.15万元,占22.52%。  

                                      

三、支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校本年支出合计11403.66万元,其中:基本支出8842.4万元,占77.54%;项目支出2561.26万元,占22.46%。  

    

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

扬州市邗江区实验学校2017年度财政拨款收、支总决算8317.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1953.95万元增加30.71%。主要原因是人员增加、工资调整等。  

五、财政拨款支出决算情况说明  

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市邗江区实验学校2017年财政拨款支出8317.5万元,占本年支出合计的72.94%。与上年相比,财政拨款支出与上年相比增加1953.95万元增加30.71%。主要原因是人员增加、工资调整等。  

扬州市邗江区实验学校2017年度财政拨款支出年初预算为7043.75万元,支出决算为7043.75万元,完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、工资调整等。  

六、财政拨款基本支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校2017年度财政拨款基本支出8172.61万元,其中:  

(一)人员经费7639.99万元。主要包括:基本工资2075.88万元、津贴补贴1553.71万元、奖金405.67万元、社会保障缴费335.32万元、绩效工资1047.42万元、其他工资福利支出183.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.07、退休费110.71万元、  退职(役)费   万元、抚恤金16.84万元、生活补助  万元、医疗费  万元、助学金11.57万元、奖励金0万元、住房公积金480.79万元、提租补贴522.28万元、购房补贴296.58万元、其他对个人和家庭的补助支出22.12万元。  

(二)公用经费536.62万元。主要包括: 办公费104.34万元、印刷费38.95万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费86.12万元、电费73.54万元、邮电费7.09万元、物业管理费7万元、差旅费1万元、  因公出国(境)费用 万元、维修(护)费43.94万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费29.24万元、公务接待费0万元、专用材料费7.42万元、劳务费44.31万元、委托业务费0万元、工会经费12.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出73.15万元、其他资本性支出0万元。  

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市邗江区实验学校2017年一般公共预算财政拨款支出8317.5万元,与上年相比增加1953.95万元增加30.71%。主要原因是人员增加、工资调资等。扬州市邗江区实验学校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7043.75万元,支出决算为8317.5万元,完成年初预算的118.08%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加、工资调资等。  

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8172.61万元,其中:  

(一)人员经费7639.99万元。主要包括:基本工资2075.88万元、津贴补贴1553.71万元、奖金405.67万元、社会保障缴费335.32万元、绩效工资1047.42万元、其他工资福利支出183.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费773.07、退休费110.71万元、退职(役)费0万元、抚恤金16.84万元、抚恤金0万元、生活补助   万元、助学金16.84万元、奖励金0万元、住房公积金480.79万元、提租补贴522.28万元、购房补贴296.58万元、其他对个人和家庭的补助支出22.12万元。  

(二)公用经费532.62万元。主要包括: 办公费104.34万元、印刷费38.95万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费86.12万元、电费73.54万元、邮电费7.09万元、物业管理费7万元、差旅费1万元、  因公出国(境)费用 万元、维修(护)费43.94万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费29.24万元、公务接待费0万元、专用材料费7.42万元、劳务费44.31万元、委托业务费0万元、工会经费12.67万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.35万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出73.15万元、其他资本性支出0万元。  

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明  

扬州市邗江区实验学校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出  万元,占“三公”经费的  %,比上年无变化;公务用车购置及运行费支出3.35万元,占“三公”经费的100%,比上年无变化;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%,主要原因是无公务接待。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费决算支出 万元,完成预算的 100 %,主要原因严格控制出国进修培训。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 个,累计人次。  

2.公务用车购置及运行费支出3.35万元。其中:  

(1)公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。  

(2)公务用车运行维护费决算支出3.35万元,完成预算的100%。  

3.公务接待费0万元。其中:  

(1)外事接待支出0万元, 2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。  

(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%,无公务接待。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。  

扬州市邗江区实验学校2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%。  

扬州市邗江区实验学校2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出29.24万元,完成预算的90.39%,决算数小于预算数的主要原因是在校内组织的对外大型培训较多,节约了支出。2017年度全年组织培训105个,组织培训 6800人次。主要为:专业技术培训、通识教育培训、校本课程培训、教育理论培训、班主任工作培训、信息技术培训、融合课程培训、各类教研活动等。  

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

扬州市邗江区实验学校2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。  

十一、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出决算情况说明  

2017年本部门机关运行经费支出0万元比2015年减少0万元,降低 0 %。  

(二)政府采购支出决算情况说明  

2017年度政府采购支出总额120万元,其中:政府采购货物支出120万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

(三)国有资产占用情况  

截至 2017年12月31日 ,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。  

   

第四部分 名词解释  

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。  

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

四、其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。  

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。  

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  

附件下载:扬州市邗江区实验学校决算/UploadFiles/Article/2018/9/201809011053132755.rar

 

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
相关信息
    没有关键字相关信息!
相关信息
没有相关内容